4、在省文旅厅党组的关心支持下，首次成立江苏画院联盟，由江苏省国画院牵头，联合15 家省、市国办画院，根据平等、自愿、联合的原则和创新服务，为建设江苏美术强省搭建共建共享、合作共赢平台。

5、在省文旅厅党组的直接指导下，完成省政府重点美术工程《中国大运河史诗图卷》的全部创作任务，经过一年半时间潜心创作，从草图、小稿、中稿到大稿，倾力投入，数易其稿，让千年运河之美跃然纸端；以江苏省内著名画家为主创成员，同时邀请大运河沿线8 省、市15 位书画家共同参与，由丁帆作序，杨志纯题跋，夏坚勇、叶兆言等文学名家撰写各篇章文字介绍和题记，由孙晓云书写，终于完成此幅高3 米，长达135 米的鸿篇巨制，并与8 月28 日下午，在南京博物院特展馆与公众见面。

6、为了传承傅抱石先生“思想变了，笔墨不能不变”的艺术思想，弘扬新金陵画派精神，发现更多优秀美术人才，在省文旅厅党组的领导下，我院有序完成了全国性中国美协主办的展览“抱石风骨•中国画双年展”的前期各项筹备工作。承办2020 年首届全国“戏曲百戏百人百画”作品展，画院人物画创作研究所全体人员的作品均被入选。“探访南石斋——傅抱石先生故居文献展”首次获得全国美术馆青年策展人扶持计划项目。编辑出版《江苏省国画院年度作品展十年文献集（2011-2020）》总结十年年展经验，汇报十年来画院的创作成果。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省国画院2020 年度收入、支出总计5,236.51 万元，与上年相比收、支总计各增加667.78 万元，增长14.62%。其中：

（一）收入总计5,236.51 万元。包括：

1. 本年收入合计3,352.84 万元。

（1） 一般公共预算财政拨款收入3,252.53 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加493.39 万元， 增长 17.88%。主要原因是新增 2020 年文化和旅游发展专项资金（第四批）项目、文化和旅游发展专项资金（第八批）项目、文化和旅游发展专项资金（第九批）项目。

（2） 政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

（3） 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

（4） 上级补助收入0 万元，与上年决算数相同。

（5） 事业收入100 万元，为谭逸优秀青年文艺人才项目、曾春平文艺新秀项目、新青计划项目、全国美术馆青年策展人扶持项目业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加40 万元，增长66.67%。主要原因是新增新青计划项目。

（6） 经营收入0 万元，与上年决算数相同。

（7） 附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数相同。

（8） 其他收入0.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医药包干费。与上年相比减少0.27 万元，减少46.55%。主要原因是医药包干费减少。

2. 使用非财政拨款结余0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余1,883.67 万元，主要为本单位2019 年度结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转，也包括非财政拨款的结转。

（二）支出总计5,236.51 万元。包括：

1. 本年支出合计3,496.49 万元。

（1） 文化旅游体育与传媒（类）支出2,918.47 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、精品收藏、写生创作活动、江苏省国画院年度系列展、公共文化设施免费开放补助、画册及学术文集出版、纪念馆美术馆运转、文化和旅游发展专项资金（第四批）项目等。与上年相比增加628.6 万元，增长27.45%。主要原因是发放新进在职员工6 人工资、2019 年追加绩效、2020 年当年绩效、2019 年未休假工资和员工抚恤金。

（2） 社会保障和就业（类）支出111.68 万元，主要用于在职员工养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比减少6.53 万元， 减少 5.52%。主要原因是有在职人员转退休，养老保险和职业年金缴费减少。

（3） 住房保障（类）支出466.34 万元，主要用于在职人员公积金房帖、离退休人员房帖。与上年相比减少80.82 万元，减少14.77%。主要原因是 2019 年发生在职人员公积金补缴房帖补发、离退休人员房帖补发。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0 万元，支出决算为104.57 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因2020 年省文化和旅游发展专项资金（第四批）、2020 年省文化和旅游发展专项资金（第八批） 项目于年中下达。

2. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为1,622.22 万元， 支出决算为 2,193.05 万元， 完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因用于画册及学术文集出版经费、精品收藏、傅抱石纪念馆画院美术馆运转费、写生创作活动等。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为485.67 万元，年初预算数为0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因用于省级文化发展专项资金大运河百米长卷项目、2019 年第二批文化和事业单位发展专项、2019 年第四批文化和旅游发展专项。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.61 万元，支出决算为74.55 万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于预算数的主要原因有在职人员转退休，养老保险缴费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.31 万元，支出决算为37.13 万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因有在职人员转退休，职业年金缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）。年初预算为94.65 万元，支出决算为98.06 万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因新进在职员工6 人的公积金于年中追加下达。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为459.69万元，支出决算为368.28 万元，完成年初预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因新进在职员工6 人的房贴于年中追加下达。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省国画院2020 年度财政拨款基本支出1,948.33 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费1,845.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费102.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省国画院2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,361.31 万元，与上年相比增加425.01 万元，增长14.47%。主要原因是用于2020 年文化和旅游发展专项资金（第四批）项目、文化和旅游发展专项资金（第八批）项目、省级文化发展专项。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省国画院2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,948.33 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费1,845.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费102.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省国画院2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9 万元，占“三公”经费的99.12 %；公务接待费支出0.08 万元，占“三公”经费的0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0 万元，年初预算数为0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9 万元。其中：

（1） 公务用车购置决算支出0 万元，年初预算数为0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

（2） 公务用车运行维护费决算支出9 万元，完成年初预算的37.11%，比上年决算增加9 万元，主要原因为受疫情影响，公务车用车减少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务车用车减少。公务用车运行维护费主要用于公务车维修维护费、燃油费、过路过桥和停车费；2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2 辆。

3. 公务接待费0.08 万元，完成年初预算的5.33%，比上年决算增加0.08 万元，主要原因为唐凯捐画接待；决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.08 万元，接待1 批次，2 人次，主要为接待唐凯捐画；国（境）外公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次。

江苏省国画院2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0 万元，年初预算数为0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 年度全年召开会议0 个，参加会议0 人次。

江苏省国画院2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0 万元，年初预算数为0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 年度全年组织培训0 个，组织培训0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省国画院2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额565.23 万元，其中：政府采购货物支出11.77 万元、政府采购工程支出99.81 万元、政府采购服务支出453.65 万元。授予中小企业合同金额97.46 万元，占政府采购支出总额的17.24%，其中：授予小微企业合同金额45.1 万元，占政府采购支出总额的7.98%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业用车0 辆、离退休干部用车0辆，其他用车2 辆，其他用车主要是一般公务用车;单价 50 万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100 万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本单位共0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0 万元；本单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金2,306.48 万元；本单位共0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计0 万元。